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关于勐腊县公安局 2018年部门预算编制的说明

作者 :警务保障室 来源 :指挥中心 访问次数 : 发布时间 :2018-03-13

 

                      

关于勐腊县公安局

2018年部门预算编制的说明

 

目录

第一部分    勐腊县公安局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)一般公共预算支出

(四)政府性基金预算

(五)社会保险基金预算

(六)国有资本经营预算

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

(二)项目支出情况

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效情况

(五)三公经费情况

第三部分    2018年部门预算表

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发[2016]214号)和《勐腊县财政局关于做好2018年部门预算信息公开的通知》(腊财字[2018]11号)的相关要求,现将勐腊县公安局2018年部门预算公开如下:

 

 

第一部分   勐腊县公安局部门概况

一、基本职能及主要工作

基本职能:

公安机关是人民民主专政的重要工具,是武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量,肩负着打击敌人、保护人民、惩治犯罪、服务群众、维护国家安全和社会稳定的重要使命。在新世纪新阶段,公安机关担负着巩固共产党执政地位,维护国家长治久安,保障人民安居乐业的重大政治责任和社会责任。

勐腊县公安局是人民政府主管全县公安工作和公安队伍建设的工作部门,职能职责按照勐腊县人民政府办公室《关于印发勐腊县公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知 》执行,其承担的职责:

1.贯彻落实国家、省、州有关公安工作和公安队伍建设的法律法规、规章和制度,起草全县公安工作和公安队伍建设的制度措施,并负责组织实施。

2.组织实施全局性业务工作和重大警务活动,规划、建设和指导全县报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。监督和保障全县公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。

3.负责警用装备、物资及经费保障机制建设,落实装备标准;负责县级公安政法经费的管理和稽查。

4.负责依法承担的刑罚执行工作并承担相应责任。负责刑事、行政执法监督和行政复议工作,依照审批权限负责收容教养、劳动教养的审批及报批工作。

5.负责管理看守所、拘留所,并对其执法活动进行监督。

6.负责管理出入境、口岸边防检查以及外国人在县内居留、旅行的有关工作。组织开展同邻国警方和国际警察组织的交流与合作。

7.制定并组织实施公共信息网络安全措施和技术规范,查处公共信息网络违法犯罪案件。

8.负责依法查处危害社会秩序的行为,侦查和处置重特大案件、负责重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱。负责管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

9.负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件,防范和打击各种破坏活动。负责查处邪教组织犯罪案件和事件,指导各级公安机关落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

10.负责查处危害社会治安秩序行为和刑事案件。指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫,指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

11.负责经济犯罪防范和侦查工作,研究、分析经济犯罪动态,指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作。

12.负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件,组织开展禁种、禁吸禁毒工作,协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

13.负责维护道路交通安全、交通秩序和交通警卫,管理机动车辆、驾驶人,组织查处重特大交通事故、涉外事故和交通事故逃逸案件。

14.负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设,按照干管权限考察、任免和推荐干部,协助县党委开展公安局领导干部的考核、任免和交流等工作,负责宣传、教育培训等工作。

15.负责公安边防、消防、警卫现役部队业务建设和队伍建设,指挥武警内卫部队执行公安任务。

16.承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

主要工作:

1.反恐工作:全面推进反恐维稳机制长效化,确保全县大局的持续稳定。负责依法查处危害社会秩序的行为,侦查和处置重特大案件、负责重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱;

2.国保工作:保卫国家安全稳定,组织开展同邻国警方和国际警察组织的交流与合作;

3.治安工作:建立完善人、物、技全方位全天侯的防控体系,严防和打击犯罪,进一步加强警务工作,改革和完善勤务模式,坚决扫除“黄赌毒”等社会丑恶现象;

4.禁毒工作:牢牢把握禁毒斗争的新形势,更加有力的开展禁毒人民战争,加强和完善与周边国家和地区的禁毒联络、情报交流、执法合作机制,严厉打击跨国境制贩毒活动,实施组织开展阶段性、局部性和地域性的联合扫毒行动。

5.刑侦工作:加大对刑事案件的打击力度,负责刑事、行政执法监督和行政复议工作,依照审批权限负责收容教养、劳动教养的审批及报批工作。

6.负责刑事、行政执法监督和行政复议工作,依照审批权限负责收容教养、劳动教养的审批及报批工作。管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业,出入境、口岸边防检查以及外国人在县内居留、旅行等工作。组织实施全局性业务工作和重大警务活动,规划、建设和指导全县报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。监督和保障全县公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。

二、机构设置情况

勐腊县公安局属行政单位,单位内设23个机构(具体内设机构名称因涉密不宜公开)

三、重点工作概述

(一)以党的十九大精神为指南,扎实做好维护全县政治稳定工作

一是更加注重情报主导维稳工作;二是注重社会矛盾化解及信访维稳工作;三是健全完善统一指挥、反应灵敏、协调有序、运转高效的应急指挥机制,强化实战演练,切实提高现场决策指挥水平,不断提高反恐实战能力;三是注重应急处置工作;四是更加注重对重点人员的管控工作;五是更加注重舆情引导工作。

(二)以深化“平安勐腊”建设为主题,扎实做好打击犯罪和治安防范工作。始终坚持严打,进一步增强打击实效性;坚持严治,进一步增强整治效果;坚持严防,进一步增强社会面防控水平;始终坚持严管,着力提高治安行政管理能力。

(三)树立以人民为中心的发展思想,全面提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。着力改进和完善为民便民利民方法措施;着力侦防具有广泛社会影响的案件;进一步改进工作方法,提高工作的实效性。

(四)以信息化深度应用为支撑,扎实推进公安“四项建设”工程取得新突破。以信息化为牵引工程,打造增长点;以执法规范化为生命工程,找准切入点;以警务实战化为基础工程,把握着力点;以队伍正规化为根本工程,紧扣核心点。

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

勐腊县公安局部门编制2018年部门预算:

(一)指导思想:根据《勐腊县财政局关于试编2018年—2020年中期财政规划和编制2018年县级部门预算的通知》精神,勐腊县公安局认真做好部门预算编制的各项基础工作,提高资金使用效益,合理使用财政拨款,确保全年任务的完成。

(二)基本原则及编制方法:坚持年度预算与年度任务结合“集中财力、保障重点,盘活存量、用好增量,创新管理、注重绩效”的原则,调整优化支出结构,严格执行财政预算制度,按照收支平衡原则,从严控制各项支出,按照统筹兼顾、突出重点的原则,根据工作目标安排预算。

(三)总体思路:根据预算相关要求,总结分析上年度预算执行情况,找出影响本期预算的各种因素,客观分析本年度国家有关政策、社会治安问题及本年度的工作任务重点对预算的影响,结合实际,做好部门预算。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共2个,分别是勐腊县公安局机关、勐腊县交警大队机关。其中:财政全供给单位2个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。在职人员编制347人,其中:行政编制 347人,事业编制0人。在职实有362人(民警348人,工勤14人,不占编制),其中: 财政全供养362人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员 68人,其中: 离休0人,退休68人。车辆编制52辆,实有车辆52辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年勐腊县公安局部门财务总收入11999.36万元,其中:财政拨款收入11999.36万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年勐腊县公安局部门财政拨款收入11999.36万元,其中:本年收入11999.36万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款11999.36万元(本级财力11999.36万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,社会保险基金预算0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出11999.36万元,其中:基本支出9000.33万元,占总支出的75%,项目支出2999.03万元,占总支出的24.99%。按支出功能科目分类:

(一)“20402公共安全支出-公安”支出9828.95万元,占总支出的81.90%,其中:

1.2040201-行政运行”支出6686.63万元,主要反应在职人员工资、日常公用经费、工会费、警务辅助人员工资及抚养定补人员经费;

2.2040202-一般行政管理事务”支出272.33万元,主要反应拘留所、瑶区所建设县级配套资金,瑶区所基建投资;

3. 2040212-公安道路交通管理“支出170.82万元,主要反映道路交通管理方面的的开支。

4.2040216-网络运行及维护”支出773.16万元,主要反应平安城市视频监控系统及卡口(三期)前段建设;

5.2040217-拘押收教场所管理”支出390.29万元,主要反应拘押人员生活费、衣被费及拘留所基建投资;

6.2040299-其他公安支出”支出1001.26万元,主要反应监管场所收押收拘人员入所体检费、民警警务通租赁费、执法视音频数据采集终端服务器、看守所医疗卫生专业化建设、350M警用数字集群(PDT)通信系统二期建设项目及公安业务费及装备费支出;

7. 其他涉密项目支出534.46万元;

(二)“2080504-未归口的行政单位离退休”支出188.10万元,占总支出的1.56%,主要反应离退休人员工资及公用经费;

(三)“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出635.35万元,占总支出的5.29%,主要反应在职人员2018养老保险;

(四)“2080506-机关事业单位职业年金缴费” 支出254.14万元,占总支出的2.11%,主要反应在职人员2018年职业年金;

(五)“2082702-财政对工伤保险基金的补助”支出6.66万元,占总支出的0.05%,主要反应对工伤保险的支出情况;

(六)“2082703-财政对生育保险基金的补助”支出16.66万元,占总支出的0.13%,主要反应对生育保险的支出情况;

(七)“2101101-行政单位医疗”支出390.76万元,占总支出的3.25%,主要反映单位基本医疗保险情况;

(八)“2101103-公务员医疗补助”支出211.88万元,占总支出的1.76%,主要反映单位公务员医疗补助支出情况;

(九)“2210201-住房公积金”支出466.86万元,占总支出的3.89%,主要反应单位在职人员住房公积金支出情况。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出11999.36万元。财政拨款安排支出11999.36万元,其中:基本支出9000.33万元,项目支出2999.03万元.

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(一)“20402公共安全支出-公安”支出9828.95万元,占总支出的81.90%,其中:

1.2040201-行政运行”支出6686.63万元,主要用于支付在职人员工资、日常公用经费、工会费、警务辅助人员工资及抚养定补人员经费;

2.2040202-一般行政管理事务”支出272.33万元,主要用于支付拘留所、瑶区所建设县级配套资金,瑶区所基建投资;

3. 2040212-公安道路交通管理“支出170.82万元,主要用于支付道路交通管理。

4.2040216-网络运行及维护”支出773.16万元,主要用于支付平安城市视频监控系统及卡口(三期)前段建设;

5.2040217-拘押收教场所管理”支出390.29万元,主要用于支付拘押人员生活费、衣被费及拘留所基建投资;

6.2040299-其他公安支出”支出1001.26万元,主要用于监管场所收押收拘人员入所体检费、民警警务通租赁费、执法视音频数据采集终端服务器、看守所医疗卫生专业化建设、350M警用数字集群(PDT)通信系统二期建设项目及公安业务费及装备费支出;

7. 其他涉密项目支出534.46万元;

(二)“2080504-未归口的行政单位离退休”支出188.10万元,占总支出的1.56%,主要用于支付离退休人员工资及公用经费;

(三)“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出635.35万元,占总支出的5.29%,主要用于支付在职人员2018养老保险;

(四)“2080506-机关事业单位职业年金缴费” 支出254.14万元,占总支出的2.11%,主要用于支付在职人员2018年职业年金;

(五)“2082702-财政对工伤保险基金的补助”支出6.66万元,占总支出的0.05%,主要用于支付单位工伤保险;

(六)“2082703-财政对生育保险基金的补助”支出16.66万元,占总支出的0.13%,主要用于支付对生育保险;

(七)“2101101-行政单位医疗”支出390.76万元,占总支出的3.25%,主要用于支付单位基本医疗保险;

(八)“2101103-公务员医疗补助”支出211.88万元,占总支出的1.76%,主要用于支付单位公务员医疗补助;

(九)“2210201-住房公积金”支出466.86万元,占总支出的3.89%,主要用于支付单位在职人员住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出9000.33万元(其中:工资福利支出6985.22万元,占基本支出的77.61%,商品和服务支出336.55万元,占基本支出的3.73%,对个人和家庭的补支出1676.16万元,占基本支出的18.62%,资本性支出2.4万元,占基本支出的0.02%),项目支出2999.03万元(其中:商品和服务支出1711.77万元,占项目支出的57.07%,对个人和家庭补助8万占项目支出的0.26%,资本性支出(基建)509.33万元,占项目支出的16.98%,资本性支出769.93万元,占项目支出的25.67%)。

(三)一般公共预算支出

勐腊县公安局机关2018年一般公共预算当年拨款11999.36万元,比2017年预算数8211.05万元增加3788.31万元,增长46.13%%主要原因是:2018年州本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映,项目支出下降幅度较大,工资福利支出较上年增加,公安业务工作严峻,各项业务支出增加。

1.20402公共安全支出-公安” 2018年预算数为9828.95万元,比2017年预算数6120.9万元增加3708.05万元,增长60.58%,其中:

1)“2040201-行政运行”2018年预算数为6686.63万元,较2017年预算数4736.48万元增加1950.15万元,增加41.17%。主要原因:在职人员工资及警务辅助人员工资增加;

22040202-一般行政管理事务” 2018年预算数为272.33万元,较2017年预算数0万元增加272.33万元,主要原因:拘留所、瑶区所建设县级配套资金,瑶区所基建投资增加;

32040212-道路交通管理”2018年预算数为170.82万元,比2017年预算数84.19增加86.63万元,增长51%,主要原因:公安工作形势严峻,业务经费支出增加;

42040216-网络运行及维护” 2018年预算数为773.16万元,较2017年预算数12.8万元增加760.36万元,主要原因:平安城市视频监控系统及卡口(三期)前段建设资金较上年增加;

52040217-拘押收教场所管理” 2018年预算数为390.29万元,较2017年预算数124.81万元增加265.48万元,主要原因:拘留所、看守所收押收拘人员衣被费及拘留所基建投资较上年增加;

62040299-其他公安支出” 2018年预算数为1001.26万元,较2017年预算数777.61万元增加223.65万元,增加28.76%,主要原因:公安业务工作加重,日常办案开支增加,新招录一批警务辅助人员,服装及装备费用增加;

2.2080504-未归口的行政单位离退休” 2018年预算数为188.10万元,比2017年预算数443.68万元减少255.58万元,下降57.6%。主要原因是:养老保险改革后,地方财政只做统筹外工资。

3.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”2018年预算数为635.35万元,比2017年预算数631.1万元增加4.25万元,增长0.67%。主要原因是:工资基数较上年增加。

4.2082702-财政对工伤保险基金的补助”2018年预算数为6.66万元,比2017年预算数7.19万元减少0.53万元,下降7.37%。主要原因:2018年工伤保险工资基数比2017年小。

5. 2082703-财政对生育保险基金的补助”2018年预算数为16.66万元,比2017年预算数17.97万元减少1.31万元,下降7.28%。主要原因:2018年生育保险工资基数比2017年小。

6.2101101-行政单位医疗”2018年预算数390.76万元,比2017年预算数367.24万元增加23.52万元,增加6.4%。主要原因:2018年行政单位医疗工资基数较2017年大。

7.2101103-公务员医疗补助”2018年预算数211.88万元,比2017年预算数198.46万元增加13.42万元,增加6.76%。主要原因:2018年公务员医疗补助工资基数较2017年大。

 

8.2210201-住房公积金”2018年预算数466.86万元,比2017年预算数424.52万元增加42.34万元,增加9.97%。主要原因:2018年住房公积金工资基数较2017年大。

(四)政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

(五)社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

(六)国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位省对下专项转移支付情况为0万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目10个,勐腊县公安局2018年政府采购预算2935.4万元,比2017331.81万元增加2603.59万元,增长784.66%,增加的主要原因是:拘留所、看守所收押收拘人员衣被费、350M警用数字集群(PDT)通信系统二期建设项目、平安城市视频监控系统、卡口前端建设(三期)、执法视音频数据采集终端服务器、辅警服装及装备较上年增加。具体预算情况如下:

(一)拘留所、看守所收押收拘人员衣被费10万元;

(二)350M警用数字集群(PDT)通信系统二期建设项目129.3万元;

(三)平安城市视频监控系统690万元;

(四)卡口前端建设(三期)83.16万元;

(五)执法视音频数据采集终端服务器30万元;

(六)辅警服装及装备50万元。

      七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2018年用于保障勐腊县公安局机关正常运转的日常支出9000.33万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出6985.22万元,占基本支出的77.61%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)336.55万元,占基本支出的3.73%(部门实有在职人数为362人,退休人员68人,人均支出0.78万元。);离退休人员工资等1676.16万元,占基本支出的18.62%。与上年6951.45万元对比增加2048.88万元,增加22.76%,增加的原因主要是:工资福利支出及公安日常办公经费上年增加。

 

(二)项目支出情况

2018年用于保障勐腊县公安局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2999.03万元,如商品和服务支出,资本名支出等开支,我局主要用于依法履职,开展维稳、处突、反恐、涉暴、涉毒专项行动、严厉打击各类犯罪活动、开展禁毒人民战争、平安城市建设、卡口前段建设、装备建设等专项业务工作开支。与上年1259.6万元对比增加1739.43万元,增加的原因主要是拘留所、瑶区所建设县级配套资金,瑶区所基建投资、平安城市视频监控系统及卡口(三期)前段建设、350M警用数字集群(PDT)通信系统二期等建设项目及公安业务费较上年增加。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

 

(二)机关运行经费支出情况

腊县公安局2018年机关运行经费是336.55万元,比上年327.79万元增加8.76万元,增长2.67%。增加的原因:办公费、维修(护)费、培训费、水费等费用增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。)

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20171231日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况。

(四)预算绩效情况

2017年实行绩效目标管理的项目8个,涉及一般公共预算拨款475.298万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。2018年实行绩效目标管理的项目30个,涉及一般公共预算当年拨款2999.03万元; 纳入绩效评价的项目25个,涉及一般公共预算拨款2938.03万元。

(五)三公经费情况

勐腊县公安局2018年“三公”经费财政拨款预算安排357.72万元,其中,安排因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行费350.42万元,公务接待费7.3万元。

具体情况如下:

    一、因公出国(境)费用

    2018年勐腊县公安局根据年初预算,安排出国(境)费预算0万元,与上年一致,原因:我单位无因公出国(境)现象。

    二、公务用车购置及运行费

2018年勐腊县公安局安排公务用车购置及运行费350.42万元,其中:购置费45万元,201767万元减少22万元,下降32.83%,原因:单位严格执行厉行节约相关规定,控制购置成本;运行费305.42万元,2017279.2万元增加26.22万元,增长9 .39%,主要用于保障公安机关业务工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增加的原因主要是单位公务用车老化,维修维护费增加,2017年高速公路投入使用后,业务车辆办案过程中过路费增加,办案成本增加。

    三、公务接待费

2018年勐腊县公安局安排公务接待费预算7.3万元,201711.3万元减少4万元,下降35.39%,主要用于单位正常公务接待。减少的原因主要是我局严格执行中央“八项规定”精神和厉行节约相关规定,严格控制接待成本

 

 

第三部分   2018年部门预算表

附表:

16-1  部门财务收支总体情况表

26-2  部门收入总体情况表

36-3  部门支出总体情况表

46-4  部门财政拨款收支总体情况表

56-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

66-6  部门基本支出情况表

76-7  部门政府性基金预算支出情况表

86-8  财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

96-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

106-10 省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

116-11 省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

126-12  省对下转移支付绩效目标表

136-13  部门政府采购情况表

146-14  部门项目支出预算表

156-15  部门财政拨款基本支出情况表

166-16  部门基本支出政府购买服务预算表

176-17  部门项目支出政府购买服务预算表

186-18  部门单位基本信息表一

196-19  部门单位基本信息表二

206-20  部门单位基本信息表三

 

勐腊县公安局-部门.xls

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