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勐腊县公安局2017年度部门决算公开报告

来源 :勐腊县公安局警务保障室 访问次数 : 发布时间 :2018-10-24

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勐腊县公安局2017年度部门决算

公开报告

   公开目录

   第一部分  勐腊县公安局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  勐腊县公安局概况

一、主要职能

(一)主要职能

公安机关是人民民主专政的重要工具,是武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量,肩负着打击敌人、保护人民、惩治犯罪、服务群众、维护国家安全和社会稳定的重要使命。在新世纪新阶段,公安机关担负着巩固共产党执政地位,维护国家长治久安,保障人民安居乐业的重大政治责任和社会责任。

勐腊县公安局是人民政府主管全县公安工作和公安队伍建设的工作部门,职能职责按照勐腊县人民政府办公室《关于印发勐腊县公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知 》执行,其承担的职责:

1.贯彻落实国家、省、州有关公安工作和公安队伍建设的法律法规、规章和制度,起草全县公安工作和公安队伍建设的制度措施,并负责组织实施。

2.组织实施全局性业务工作和重大警务活动,规划、建设和指导全县报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。监督和保障全县公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。

3.负责警用装备、物资及经费保障机制建设,落实装备标准;负责县级公安政法经费的管理和稽查。

4.负责依法承担的刑罚执行工作并承担相应责任。负责刑事、行政执法监督和行政复议工作,依照审批权限负责收容教养、劳动教养的审批及报批工作。

5.负责管理看守所、拘留所,并对其执法活动进行监督。

6.负责管理出入境、口岸边防检查以及外国人在县内居留、旅行的有关工作。组织开展同邻国警方和国际警察组织的交流与合作。

7.制定并组织实施公共信息网络安全措施和技术规范,查处公共信息网络违法犯罪案件。

8.负责依法查处危害社会秩序的行为,侦查和处置重特大案件、负责重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱。负责管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

9.负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件,防范和打击各种破坏活动。负责查处邪教组织犯罪案件和事件,指导各级公安机关落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

10.负责查处危害社会治安秩序行为和刑事案件。指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫,指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

11.负责经济犯罪防范和侦查工作,研究、分析经济犯罪动态,指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作。

12.负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件,组织开展禁种、禁吸禁毒工作,协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

13.负责维护道路交通安全、交通秩序和交通警卫,管理机动车辆、驾驶人,组织查处重特大交通事故、涉外事故和交通事故逃逸案件。

14.负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设,按照干管权限考察、任免和推荐干部,协助县党委开展公安局领导干部的考核、任免和交流等工作,负责宣传、教育培训等工作。

15.负责公安边防、消防、警卫现役部队业务建设和队伍建设,指挥武警内卫部队执行公安任务。

16.承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年,勐腊县公安局在县委、县政府和州公安局的正确领导下,按照全州公安工作和队伍建设总体思路,在贯彻落实好维护国家安全和社会稳定的各项工作中出实招、用实劲、求实效,有力维护了十三五重要之年全县社会大局稳定,为确保党的十九大胜利召开作出了边境地区公安队伍应有的贡献。

1.立足县情定位,安边工作取得新进展。积极立足周边局势和边境特点,坚持以我为主、主动作为,不断筑牢边境屏障、拓延境外阵地,反恐、禁毒、维稳和边境管控能力得到锤炼和提升。一是境外情报工作和行动能力进一步加强;二是反恐基础工作进一步夯实;三是重点管控和专案侦察工作扎实有效;四是矛盾纠纷排查化解工作深入细致。

2.坚持问题导向,打击犯罪维护治安能力全面加强。紧紧围绕人民群众反映强烈的突出治安问题,严打整治,以打促防,强化刑侦、技侦、网侦、图侦、情侦等捆绑作战、充分整合资源,始终保持对各类违法犯罪活动的高压态势。一是压降刑事发案取得实效;二是社会治安整治成效凸显;三是缉毒破案工作成绩突出;四是经侦工作保持特点、亮点;五是技侦发挥实效战果颇丰;六是专项打击整治行动战果斐然。

3.保障跨越发展,服务管理效能进一步提升

牢固树立安全发展理念,主动适应发展需要,不断提升服务和保障经济发展的能力和水平,持续服务于国家一带一路重大发展战略的实施推进。一是深化放管服,提升管理服务效能;二是加强道路交通安全管理;三是加大消防监督检查力度;四是加强网络安全管理力度;五是强化监所安全管理力度;六是强化旅游市场专项整治。

4.着眼长远进步,四项建设阶段性攻坚取得新成效

按照全州公安机关今年四项建设工作争先进位的工作要求,勐腊县公安局切实把四项建设摆在突出位置,作为大事抓紧抓好,着力找差距、补短板、定计划、抓落实,实现了年初制定的工作目标。一是基础信息化方;二是执法规范化方面;三是警务实战化方面;四是队伍正规化方面。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县公安局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,事业单位0个,其他单位0个。行政单位为:勐腊县公安局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐腊县公安局部门2017年末实有人员编制299人。其中:行政编制299人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员299人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制41辆,在编实有车辆41辆。

(三)机构设置情况

勐腊县公安局机关属行政单位,单位内设22个机构(具体内设机构名称因涉密不宜公开)。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县公安局部门2017年度收入合计96,736,708.67元。其中:财政拨款收入93,524,267.27元,占总收入的96.68%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入3,212,441.40元,占总收入的3.32%与上年81,147,415.41元对比增加15,589,293.26元,增加19.22%,其中:财政拨款收入较上年74,296,539.67元增加19,227,727.6元,增加25.88%,主要原因:财政拨入单位人员工资及公安日常办案业务经费较上年增加;其他收入较上年6,850,875.74元减少3,638,434.34元,减少53.11% 。主要原因:省厅、州局上级公安机关拨入的办案业务费用较上年减少。

二、支出决算情况说明

勐腊县公安局部门2017年度支出合计96,136,657.44元。其中:基本支出66,677,993.90元,占总支出的69.36%;项目支出29,458,663.54元,占总支出的30.64%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%与上年82,618,162.37元对比增加13,518,495.07元,增加16.37%,主要原因:2017年度工资福利支出、基本建设支出、其他资本性支出较上年增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障勐腊县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出66,677,993.90元。与上年54,497,460.35元对比增加12,180,533.55,增加22.35%,主要原因:工资福利支出较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.00%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.00% 2017年末,单位实有在职人数313人,其中在职民警299元,工勤人员14人(不占编制),人均基本支出213,028.73元。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障勐腊县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出29,458,663.54。与上年28,120,702.02元对比增加1,337,961.52,增加4.76%,主要原因:基本建设支出及购买设备等资本性支出较上年增加。具体项目开支及开展工作情况:其他资本性支出增加的主要原因为代收武警勐腊中队工程资金,基本建设支出具体支出情况因涉密不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县公安局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出88,415,551.59,占本年支出合计的91.97%与上年72,985,769.23元对比增加15,429,782.36,主要原因:工资福利支出、日常运行经费、基本建设等较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出253,275.90元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于到北京开展劝返工作费用支出20000元,瑶区派出所、城镇派出所、拘留所建设前期土地登记、施工图审查费、编制费、专家评审费等148,275.9元;盘王节、平安夜安保费用支出55000元;缉枪治爆工作支出30000元。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  4.公共安全(类)支出71,535,437.45元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.91%主要用于人员工资、基本津贴,安排各级公安机关及县局部门依法履职,开展反恐、处突、维稳、严厉打击各类刑事犯罪、禁毒、治安管理、装备等专项业务工作开支。具体开支情况因涉密不予公开;

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  8.社会保障和就业(类)支出7,773,134.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.79%主要用于我局单位在职人员养老保险、行政工伤、生育保障、死亡抚恤和离退休人员方面的支出。其中:养老保险支出4,771,531.60元,离退休人员支出2,320,113.00元,工伤保险基金补助支出62,604.00元,生育保险基金补助支出156,510.00元,死亡抚恤462,376.00元;

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出4,937,799.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗支出,其中:行政单位医疗支出3,203,240.50, 公务员医疗支出1,734,558.50元;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  15.商业服务业等(类)支出100,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于边境、境外开展情报调研等工作餐费、住宿费、交通工具消耗费等支出100,000,具体支出项目因涉密不宜公开;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  19.住房保障(类)支出3,760,904.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于缴纳民警职工住房公积金支出、购房补贴,其中:缴纳住房公积金3,652,388.00,购房补贴108,516.64元;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  21.其他(类)支出55,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于固定资产投资目标任务完成奖励费55000元;

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

勐腊县公安局部门2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为3,150,000.00元,支出决算为1,820,490.50元,完成预算的57.79%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为1,785,047.50元,完成预算的58.53%;公务接待费支出决算为35,443.00元,完成预算的35.44%2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:2017年度接待费、公务用车运行经费均小于预算数,我单位严格执行中央八项规定及厉行节约有关规定,切实严格接待标准;除此以外,自2016年公务用车改革后,我单位严格按要求执行,减缩车辆编制,报废一批车辆,单位实有车辆减少。

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比20162,373,304.99元减少552,814.49元,下降23.29%其中:因公出国(境)费支出决算0元,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算减少540,690.49元,下降23.25%;公务接待费支出决算减少12,124.00元,下降25.49%2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因:我单位严格执行中央八项规定及厉行节约有关规定,切实严格接待标准。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1,785,047.50元,占98.05%;公务接待费支出35,443.00元,占1.95%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1,785,047.50元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1,785,047.50元,开支财政拨款的公务用车保有量为41辆。主要用于开展反恐、处突、维稳、严厉打击各类刑事犯罪、禁毒、治安管理、执法执勤、指挥通信、抢险救灾等公安业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出35,443.00元。其中:

国内接待费支出35,443.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待79批次(其中:外事接待0批次),接待人次795人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级部门,省、州内外同行警务工作往来发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

勐腊县公安局部门2017年机关运行经费支出1,993,076.11元,与上年2,013,433.66元对比减少20,357.55元,下降1.02%,主要原因:水费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用支出。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,勐腊县公安局部门资产总额77,447,943.21元,其中,流动资产21,218,074.61元,固定资产56,229,851.60元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产17.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加17,463,560.48元,其中;流动资产减少220,082.06元,固定资产增加17,803,625.54,对外投资及有价证券0.00元,与上年持平,在建工程减少120,000.00元,无形资产增加17.00元,其他资产0.00元,与上年持平。2017年末,房屋建筑物18,275.00平方米,账面原值28,883,377.63元,较上年4,911,466.74元增加23,971,910.89元,增加83%,增加部分主要为:我局业务技术用房;车辆41辆,账面原值7,295,481.00元,处置车辆23辆,价值2,916,721元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋706.9平方米,账面原值194,586.40元,实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表

 单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

77,447,943.21

21,218,074.61

56,229,851.60

28,883,377.63

7,295,481.00

0.00

20,050,992.97

0.00

0.00

0.00

17.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

           2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

()政府采购支出情况

  1.部门年度政府采购支出合计4,052,162.30元,其中:货物采购支出3,326,433.00元,工程采购支出93,525.30元,服务采购支出632,204.00元。

()绩效自评信息情况

2017年勐腊县公安局纳入绩效自评的项目共有5个,分别为公安业务费214.68万元,国保业务费10万元,禁毒防艾工作经费20万元,看守所医疗服务费25万元,无线WIFI建设经费45万元,并按要求开展相关工作及编制绩效自评报告,具体开展工作情况因涉密不宜公开。

(五)其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

我单位情况说明里无其他专业性较强的名词解释。

 

 

 

监督索引号53282318031301111

 

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文章关键字: 支出 财政 预算 单位 决算