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勐腊县公安局交通警察大队2017年度部门决算公开报告

作者 :交警大队 来源 :交警大队 访问次数 : 发布时间 :2018-10-31

勐腊县公安局交通警察大队2017年度部门决算

公开报告

   公开目录

   第一部分  勐腊县公安局交通警察大队概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

第一部分  勐腊县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

(一)主要职能

参照政府批准的三定方案。主要职能职责介绍:

1、负责全县道路交通秩序维护和道路交通安全管理工作,预防道路交通事故。

2、负责辖区机动车和驾驶员管理工作。

3、处理辖区道路发生的交通事故,侦破交通肇事逃逸案件。

4、负责辖区交通指挥工作,维护交通秩序。

5、向群众宣传道路交通安全法律法规知识。

6、参与道路交通安全设施的规划。

7、履行《道路交通安全法》《道路交通安全法实施条例》《治安管理处罚法》《刑法》赋予的其它职责。

(二)2017年度重点工作任务介绍

我队担负着维护交通秩序,指挥疏导交通、纠正交通违法行为,预防和处理交通事故,维护社会治安,预防和制止公路上发生的违法犯罪活动,受理公民报警等职责。在不断深化改革的进程中,面对我县机动车,驾驶人及道路通车里程迅猛增加,我队在各级党委、政府和公安机关的领导和重视,在各有关部门和各警种的大力支持配合下,紧紧围绕降事故、保安全、保畅通的工作目标,深化各项工作任务的落实,深入推进工程建设,不断加大交通安全专项整治和交通安全宣传力度,在预防道路交通事故、保障道路交通安全和队伍建设等方面取得了明显成效,为我县社会的持续,快速发展做出了巨大贡献。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县公安局交通警察大队部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,事业单位0个,其他单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐腊县公安局交通警察大队部门2017年末实有人员编制48人。其中:行政编制3人(含行政工勤编制0人),事业编制45人(含参公管理事业编制45人);在职在编实有行政人员3人(含行政工勤人员0人),事业人员45人(含参公管理事业人员45人)。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制 11辆,在编实有车辆11辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县公安局交通警察大队部门2017年度收入合计14,040,586.00元。其中:财政拨款收入13,969,186.00元,占总收入的99.49%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入71,400.00元,占总收入的0.51%。与上年对比上升2.7%,主要原因分析:2017年交警大队辅警人增加,人员工资福利水平提高导致基本支出财政拨款收入增加工资调整,在职人员社保费用均有所增加。

二、支出决算情况说明

勐腊县公安局交通警察大队部门2017年度支出合计14,294,216.59元。其中:基本支出10,508,724.69元,占总支出的73.52%;项目支出3,785,491.90元,占总支出的26.48%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比总支出下降30.04%,基主要原因分析:2016年勐腊县城区交通安全基础设施建设工程完工,故2017年支出比2016年少。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障勐腊县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,508,724.69元。与上年对比上升3.59%,主要原因分析:2017年交警大队辅警人增加,人员工资福利水平提高导致基本支出财政拨款收入增加工资调整,在职人员社保费用均有所增加;包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.94%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.06% 。物价上涨,相对应的日常设备更新和支出也就增加。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障勐腊县公安局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,785,491.90元。与上年对比下降63.21%,主要原因分析:2016年底勐腊县城区交通安全基础设施建设工程完工。根据合同该工程已全部建设完毕并验收合格,且从2015年开始陆续投入使用并已通过审计结算。故2017年项目支出经费下降。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县公安局交通警察大队部门2017年度一般公共预算财政拨款支出13,795,661.24,占本年支出合计的96.51%。与上年对比上升13.87%,主要原因分析:辅警人员增加、公安民警改革,民警工资调整,道路交通管理工作、推丘工作深入开展,导致经费的增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  4.公共安全(类)支出11,722,817.14元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.97%。主要用于支付辅警工资,开展日常办公(办公经费、办公耗材、印刷费、水电费、等日常公用经费)、道路管理工作(办案费、车辆报废登报费、汽燃费、交通事故鉴定费等交通管理工作)、保障民警和协警服装及装备的开支。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  8.社会保障和就业(类)支出828,385.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。主要用于民警1-12月养老保险支出;

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出703,888.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。主要用于民警1-12月的医疗保险,工伤保险和生育保险的支出;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  19.住房保障(类)支出540,570.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于民警1-12月住房公积金支出;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

勐腊县公安局交通警察大队部门2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为425,000.00元,支出决算为222,638.73元,完成预算的52.39%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为217,813.73元,完成预算的52.87%;公务接待费支出决算为4,825.00元,完成预算的37.12%2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是公车改革,车辆由原来17辆减至11辆,车辆减少,相关费用减少;二是单位切实执行中央的“八项规定”,严格按照公务接待的相关制度和规定,控制接待次数和接待标准,使接待费用较上年有大幅下降。

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2016年减少136,400.97元,下降37.99%。其中:因公出国(境)费支出决算下降0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少126,609.97元,下降36.76%;公务接待费支出决算减少9,791.00元,下降66.99%2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因:一是公务用车改革,车辆由原来17辆减至11辆,车辆减少,相关费用减少;二是单位厉行节约严格控制接待支出致公务接待支出减少。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出217,813.73元,占97.83%;公务接待费支出4,825.00元,占2.17%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出217,813.73元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆,我单位2017年未发生此项费用。

公务用车运行维护支出217,813.73元,开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于勐腊县辖区内的道路交通管理、交通事故勘察、维护路面畅通工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,825.00元。其中:

国内接待费支出4,825.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待20批次(其中:外事接待0批次),接待人次97人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级领导和部门检查指导工作,乡镇中队上大队交流学习安排的公务接待发生的接待支出,共计公务接待20批次,接待人数97人,接待支出4825元。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位2017年未发生此项费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

勐腊县公安局交通警察大队部门2017年机关运行经费支出628,941.93元,,与上年434,413.43元对比增长44.78%,主要原因是:一是因人员增加和工资标准提高导致人员经费基数增加,二是车改后人员增加和全年发放公务用车交通补贴导致其他交通费增加,三是物价上涨,致使办公费、水费、电费等费用增加,部门机关运行经费主要用于办公费90393.64元、手续费1475元、水费10113.81元、电费19943.55元、邮电费27143.93元、工会经费79222元、其他交通费用399750元。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,勐腊县公安局交通警察大队部门资产总额9,777,812.71元,其中,流动资产2,765,552.81元,固定资产7,012,259.90元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加168,741.38元,其中;流动资产减少-119,398.62元,固定资产增加288,140.00,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

9,777,812.71

2,765,552.81

7,012,259.90

3,588,038.35

1,797,614.00

0.00

1,626,607.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

           2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

()政府采购支出情况

  1.部门年度政府采购支出合计305,313.32元,其中:货物采购支出281,403.04元,工程采购支出23,910.28元,服务采购支出0.00元。

(四)绩效自评信息情况

1、道路交通管理经费

自我综合评价结论:道路交通管理经费包括管理勐腊县道路交通通行秩序、处理县道路交通事故、维护县辖区内道路治安安全、打击车匪路霸和办理机动车辆及驾驶员驾照等各项业务的职能。项目目标和组织实施计划明确,资金使用取得成效明显。

2、业务装备经费

自我综合评价结论:按照财政部、公安部《关于印发〈关于制定县级公安机关公用经费保障标准的意见〉的通知》(财行〔2004157号)的要求,该项目经费主要用于购置公安部门警用设备及辅警、民警服装及装备。项目目标和组织实施计划明确,资金使用取得成效明显。

(五)其他重要事项情况说明

本单位各项重大事项及2017年全年支出情况均已在上述中得以表述,无其他重要事项情况需要说明。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里未涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,故无需再对相关专用名词进行解释。

 

 

 

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文章关键字: 支出 财政 预算 交通 单位