今天是:

勐腊县公安局交通警察大队2019年部门预算编制说明

来源 :交警大队 访问次数 : 发布时间 :2019-04-09

勐腊县公安局交通警察大队2019

部门预算编制说明

目录

第一部分  勐腊县公安局交通警察大队部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分  2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)一般公共预算支出

(四)政府性基金预算

(五)社会保险基金预算

(六)国有资本经营预算

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)本部门预算绩效情况说明

第三部分    2019年部门预算表

一、2019年部门财务收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年部门财政拨款收支总体情况表

五、2019年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、2019年部门基本支出情况表

七、2019年部门政府性基金预算支出情况表

八、2019年财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、县本级项目支出绩效目标表(本级)

十一、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、2019年部门政府采购情况表

十四、2019年部门项目支出预算表

十五、2019年部门财政拨款基本支出情况表

十六、2019年部门基本支出政府购买服务预算表

十七、2019年部门项目支出政府购买服务预算表

十八、2019年部门单位基本信息表一

十九、2019年部门单位基本信息表二

二十、2019年部门单位基本信息表三

 

    按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔20195号)和《勐腊县财政局关于做好2019年部门预算信息公开的通知》(腊财字〔201928)的相关要求,现将勐腊县公安局交通警察大队2019年部门预算公开如下:

 

第一部分 勐腊县公安局交通警察大队部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

职能参照政府批准的“三定”方案;主要职能职责介绍:

1.负责全县道路交通秩序维护和道路交通安全管理工作,预防道路交通事故。

2.负责辖区机动车和驾驶员管理工作。

3.处理辖区道路发生的交通事故,侦破交通肇事逃逸案件。

4.负责辖区交通指挥工作,维护交通秩序。

5.向群众宣传道路交通安全法律法规知识。

6.参与道路交通安全设施的规划。

7.履行《道路交通安全法》《道路交通安全法实施条例》《治安管理处罚法》《刑法》赋予的其它职责。

(二)机构设置情况

  勐腊县公安局交通警察大队内设情报信息中队、秩序管理中队、事故预防与处理中队、机动中队、车管所、城区公路巡逻民警中队、曼庄公路巡逻民警中队、勐捧公路巡逻民警中队、易武公路巡逻民警中队、关累公路巡逻民警中队、勐仑公路巡逻民警中队共11个机构。

(三)重点工作概述

1、规范执勤执法,提升队伍凝聚力和整体作战能力一是加强制度建设。二是规范执法队伍。三是规范处罚交接工作。四是严格执行报告制度。五是强化督导检查。六是开展谈心谈话,了解思想动态。

2、开展专项行动,强化事故预防,打造平安勐腊

一是深化交通安全综合治理,强力开展货车超限超载整治。二是建立道路交通安全联合执法机制。三是排查治理隐患道路,杜绝各类交通事故发生。四是进一步加强农村道路交通安全管理。

3、严格路面管控,规范行车秩序,打造畅通勐腊

一是开展严重道路交通违法行为整治。二是强化公路交通勤务管理体系建设。三是加强事故预测预防和应急交通管理。四是进一步推进道路交通智能监控系统建设。

4、开展全社会交通安全宣传,抓好载体建设,丰富宣教形势

一是在全面加强宣传教育的同时,寓道路交通安全宣传教育于执法活动之中,强化驾驶员的管理和教育。二是加强与新闻媒体的联动宣传。三是集中开展主题宣传活动,向群众散发宣传资料。

 

第二部分    2019年部门预算情况说明

    一、2019年部门预算编制情况

    勐腊县公安局交通警察大队2019年部门预算已按预算管理的要求将2019年全部收入和支出反映在2019年部门预算中,各项预算支出按功能分类、经济分类细化项级科目,编实、编准、编细。

    (一)指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会,省委十届全会、州委八届五次全会以及市委六届六次会议精神,坚持稳中求进工作总基调,全面落实《预算法》,严肃财经纪律,加强部门预算管理。逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。

    (二)基本原则:坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则;坚持量入为出、增收节支、收支平衡;坚持量力而行、统筹兼顾,严格控制一般性支出。

    (三)编制方法:将本单位的各项收入全面、完整地纳入部门预算,按照编制口径,实事求是填报和审定各项基础数据。按照市财政局相关文件精神,准确填报部门基础数据、科学合理编制收入预算、编实基本支出预算、编细项目支出预算。

(四)总体思路:紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理目标,合理安排各项支出,做到量入为出,量力而行,收支平衡,做实项目库,坚持全面统筹、优化结构,从严控制“三公”经费等一般性支出,厉行节约,强化支出责任和效率意识,强化预算执行监督,严肃财经纪律,硬化预算约束。

    二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,为勐腊县公安局交通警察大队本级。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。在职人员编制47人,其中:行政编制 0人,事业编制47人。在职实有48人,其中: 财政全供养 48人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员2人,其中: 离休 0人,退休 2人。车辆编制11辆,实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019勐腊县公安局交通警察大队财务总收入 1958.67万元,其中:一般公共预算财政拨款1958.67万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019勐腊县公安局交通警察大队财政拨款收入 1958.67万元,其中:本年收入1958.67万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1958.67万元(本级财力1938.67万元,专项收入0万元,执法办案补助20万元,收费成本补偿92万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出 1958.67万元。其中,基本支出1662.29万元,占总支出的84.87%项目支出296.38万元。占总支出的15.13%。按支出功能科目分类,支出分别列“2040201公共安全支出-公安-行政运行” 1338.49万元,主要反映公安人员经费及正常运转的日常支出;“2040219公共安全支出-公安-信息化建设” 15万元,主要反映勐腊县公安交警信息网络建设等支出;“2040220公共安全支出-公安-执法办案” 96.97万元,主要反映公安交警处理及预防交通安全事故等支出;“2040220公共安全支出-公安-其他公安支出”184.41万元,主要反映公安交警服装及警用装备购置等支出;“2080504”未归口管理的行政单位离退休6.50万元 ,主要反映本单位退休人员统筹外工资及退休公用经费支出;“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出131.85万元 ,主要反映本单位在职员工养老保险财政配套支出 ;“2082702”财政对工伤保险基金的补助支出1.32万元 ,主要反映本单位在职员工工伤保险财政配套支出 ;“2082703”财政对生育保险基金的补助支出3.3万元 ,主要反映本单位在职员工生育保险财政配套支出 ;“2101101”行政事业单位医疗支出67.58万元 ,主要反映本单位在职员医疗保险财政配套支出 ;“2101103”公务员医疗补助支出33.87万元 ,主要反映本单位在职员公务员医疗补助财政配套支出 ;“2210201”住房公积金79.39万元,主要反映在职职工财政配套住房公积金的支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1958.67万元。财政拨款安排支出1958.67万元,其中:基本支出1662.29万元,项目支出296.38万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于“2040201公共安全支出-公安-行政运行” 1338.49万元,主要反映公安人员经费及正常运转的日常支出;“2040219公共安全支出-公安-信息化建设” 15万元,主要反映勐腊县公安交警信息网络建设等支出;“2040220公共安全支出-公安-执法办案” 96.97万元,主要反映公安交警处理及预防交通安全事故等支出;“2040220公共安全支出-公安-其他公安支出”184.41万元,主要反映公安交警服装及警用装备购置等支出;“2080504”未归口管理的行政单位离退休6.50万元 ,主要反映本单位退休人员统筹外工资及退休公用经费支出;“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出131.85万元 ,主要反映本单位在职员工养老保险财政配套支出 ;“2082702”财政对工伤保险基金的补助支出1.32万元 ,主要反映本单位在职员工工伤保险财政配套支出 ;“2082703”财政对生育保险基金的补助支出3.3万元 ,主要反映本单位在职员工生育保险财政配套支出 ;“2101101”行政事业单位医疗支出67.58万元 ,主要反映本单位在职员医疗保险财政配套支出 ;“2101103”公务员医疗补助支出33.87万元 ,主要反映本单位在职员公务员医疗补助财政配套支出 ;“2210201”住房公积金79.39万元,主要反映在职职工财政配套住房公积金的支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出1662.29万元,项目支出296.38万元)。

基本支出中工资福利支出1575.33万元,商品和服务支出75.87万元。

项目支出中商品和服务支出134.38万元,资本性支出162万元。

(三)一般公共预算支出

勐腊县公安局交通警察大队2019年一般公共预算当年拨款1958.67万元,比2018年预算数增加274.82万元,增长16.32%。主要原因是:增加的原因主要是提高工资标准及人民警察执勤岗位津贴标准增加人员经费和工会经费等,增加项目经费预算37.08万元,解决了辅警服装及警用装备等。

12040201行政运行2019年预算数为1338.48万元,比2018年预算数增加172.1万元,增长14.76%。主要原因是个人经费增加。

22080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为6.5万元,比2018年预算数增加1.02万元,增长18.61%。主要原因是:退休人员工资增加。

32080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为131.85万元,比2018年预算数增加50.92万元,增长62.92%,主要原因是工资提高,财政配套基本养老保险增加。

42080506机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为0万元,比2018年预算数增加32.37万元,下降100%,主要原因是该项支出未纳入2019年预算。

52082702财政对工伤保险基金的补助2019年预算数为1.32万元,比2018年预算数增加0.46万元,增长53.49%,主要原因是工资提高,财政配套工伤保险基金的补助增加。

62082703 财政对生育保险基金的补助2019年预算数为3.3万元,比2018年预算数增加1.14万元,增长52.78%,主要原因是工资提高,财政配套生育保险基金的补助增加。

72101101行政单位医疗2019年预算数为101.44万元,比2018年预算数增加25.65万元,增长33.84%,主要原因是工资提高,财政配套行政单位医疗增加。

82101103公务员医疗补助2019年预算数为33.87万元,比2018年预算数增加8.66万元,增长34.35%,主要原因是该工资提高,财政配套公务员医疗补助增加。

92210201住房公积金2019年预算数79.39万元,比2018年预算数增加18.81万元,增长31.05%。主要原因是工资提高,财政配套住房公积金增加。

(四)政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

(五)社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

(六)国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无市对下专项转移支付情况

     六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,采购预算资金152.41万元。比2018年增加152.41万元,增长100%,增加的主要原因是2018年未做政府采购预算。具体预算情况如下:2040299公共安全支出-公安-其他公安支出152.41万元,列支“资本性支出-办公设备购置”经济类科目47.41万元、“资本性支出-专用设备购置”经济类科目105万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2019年用于保障勐腊县公安局交通警察大队机构正常运转的日常支出1662.23万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.77%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的4.56%;对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.67%。与上年对比增长16.68%,增涨变化的原因主要是2019年交警大队辅警增加20人,人员工资及配套保险开支增加;公务员工资变动改革性津贴增加、职务工资及级别工资增加,因此造成基本支出增加。

(二)项目支出情况

2019年用于保障勐腊县公安局交通警察大队机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,申请用于维护道路交通安全专项业务工作的经费支出276.38万元,共计6个项目。与2018年相比增加17.08万元,增长6.59%,增加的原因主要是2019年交警大队加大对道路交通路面管控范围,加大对信息化建设投入及对道路交通管理的经费保障投入,为维护道路交通秩序及人民安居乐业做准备。

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    勐腊县公安局交通警察大队2019年“三公”经费财政拨款预算安排39万元,其中,安排因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行费38万元,公务接待费1万元。

    具体情况如下:    

    1.因公出国(境)费用

    2019年勐腊县公安局交通警察大队根据年初预算,安排出国(境)费预算0万元,与2018年持平,持平的主要原因是:未安排因公出国境。 

    2.公务用车购置及运行费

    2019年勐腊县公安局交通警察大队安排公务用车购置及运行费0万元,其中:购置费0万元,与2018年持平;公务用车运行费38万元,比2018年减少2.42万元,下降6.37%,下降原因:我单位根据勐腊县委、县人民政府要求,奉行厉行节约有关规定,严格履行公务用车登记程序,平时注重维修保养,保持车俩良好状态,尽量减少执法执勤车辆磨损。

    3.公务接待费

    2019年勐腊县公安局交通警察大队安排公务接待费预算1万元,与2018年相比减少0.3万元,下降30%。下降原因是:我单位切实落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为 对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管 理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出 和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高 效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算 管理闭环。

【民 生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的 教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、 城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

【财 政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年 的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预 算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县 级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人 员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备 购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性 住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

【“三公”经 费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费安排

勐腊县公安局交通警察大队2019年机关运行经费是75.87万元,比上年增加41.36万元,增加92%,增加主要原因为:部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)国有资产占用情况

    鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况

    (四)本部门预算绩效情况说明

    2018年实行绩效目标管理的项目6个,涉及一般公共预算当年拨款259.3万元; 纳入绩效评价的项目6个,涉及一般公共预算拨款259.3万元。

    2019年实行绩效目标管理的项目6个,涉及一般公共预算当年拨款296.38万元; 纳入绩效评价的项目6个,涉及一般公共预算拨款296.38万元。

 

                第三部分    2019年部门预算表

一、2019年部门财务收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年部门财政拨款收支总体情况表

五、2019年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、2019年部门基本支出情况表

七、2019年部门政府性基金预算支出情况表

八、2019年财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、县本级项目支出绩效目标表(本级)

十一、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、2019年部门政府采购情况表

十四、2019年部门项目支出预算表

十五、2019年部门财政拨款基本支出情况表

十六、2019年部门基本支出政府购买服务预算表

十七、2019年部门项目支出政府购买服务预算表

十八、2019年部门单位基本信息表一

十九、2019年部门单位基本信息表二

二十、2019年部门单位基本信息表三

  

勐腊县交警大队公开表.xls
文章关键字: 预算 支出 部门 交通 财政