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勐腊县公安局交通警察大队2018年度部门决算公开报告公开目录

来源 :勐腊县公安局 访问次数 : 发布时间 :2019-10-31

 第一部分  勐腊县公安局交通警察大队概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  勐腊县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

(一)主要职能

职能参照政府批准的“三定方案;主要职能职责介绍:

1.负责全县道路交通秩序维护和道路交通安全管理工作,预防道路交通事故。

2.负责辖区机动车和驾驶员管理工作。

3.处理辖区道路发生的交通事故,侦破交通肇事逃逸案件。

4.负责辖区交通指挥工作,维护交通秩序。

5.向群众宣传道路交通安全法律法规知识。

6.参与道路交通安全设施的规划。

7.履行《道路交通安全法》《道路交通安全法实施条例》《治安管理处罚法》《刑法》赋予的其它职责。

(二)机构设置情况

  勐腊县公安局交通警察大队内设情报信息中队、秩序管理中队、事故预防与处理中队、机动中队、车管所、城区公路巡逻民警中队、曼庄公路巡逻民警中队、勐捧公路巡逻民警中队、易武公路巡逻民警中队、关累公路巡逻民警中队、勐仑公路巡逻民警中队共11个机构。

2018年度重点工作任务介绍。

1、规范执勤执法,提升队伍凝聚力和整体作战能力一是加强制度建设。二是规范执法队伍。三是规范处罚交接工作。四是严格执行报告制度。五是强化督导检查。六是开展谈心谈话,了解思想动态。

2、开展专项行动,强化事故预防,打造平安勐腊

一是深化交通安全综合治理,强力开展货车超限超载整治。二是建立道路交通安全联合执法机制。三是排查治理隐患道路,杜绝各类交通事故发生。四是进一步加强农村道路交通安全管理。

3、严格路面管控,规范行车秩序,打造畅通勐腊

一是开展严重道路交通违法行为整治。二是强化公路交通勤务管理体系建设。三是加强事故预测预防和应急交通管理。四是进一步推进道路交通智能监控系统建设。

4、开展全社会交通安全宣传,抓好载体建设,丰富宣教形势

一是在全面加强宣传教育的同时,寓道路交通安全宣传教育于执法活动之中,强化驾驶员的管理和教育。二是加强与新闻媒体的联动宣传。三是集中开展主题宣传活动,向群众散发宣传资料。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县公安局交通警察大队2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐腊县公安局交通警察大队2018年末实有人员编制45人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制45人(含参公管理事业编制45人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员48人(含参公管理事业人员48人)。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制11辆,在编实有车辆9辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县公安局交通警察大队2018年度收入合计20,202,453.50元。其中:财政拨款收入19,013,453.50元,占总收入的94.11%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入1,189,000.00元,占总收入的5.89%。与上年对比上升30.5%,主要原因分析2018年交警大队辅警人增加、民警工资调整、人员工资福利水平提高导致基本支出财政拨款收入增加,在职人员社保费用均有所增加。

二、支出决算情况说明

勐腊县公安局交通警察大队2018年度支出合计19,037,876.12元。其中:基本支出15,836,585.52元,占总支出的83.18%;项目支出3,201,290.60元,占总支出的16.82%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比上升24.92%,主要原因分析2018年交警大队辅警人增加、民警工资调整、人员工资福利水平提高导致基本支出财政拨款支出增加,在职人员社保费用支出均有所增加。物价上涨,各项专项开支增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障勐腊县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,836,585.52元。与上年对比上升33.64%,主要原因分析人员工资福利水平提高、相应配套保险支出增加,导致基本支出总体开支增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.69%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.31%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障勐腊县公安局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,201,290.60元。与上年对比下降15.43%,主要原因分析专项业务预算资金减少,项目开支减少。具体项目开支及开展工作情况:2017年底勐腊县城区交通安全基础设施建设工程完工建设完工。工程质量期为201810月,故资金支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县公安局交通警察大队2018年度一般公共预算财政拨款支出18,790,197.74,占本年支出合计的98.70%。与上年对比上升26.58%,主要原因分析辅警人员增加工资及社保支出增加、民警工资调整,扶贫工作开展、各大节假日道路安保及高速公路维修国道道路保通工作的开展等导致经费支出的增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  4.公共安全(类)支出16,613,691.49元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.42%。主要用于支付辅警工资,开展日常办公(办公经费、办公耗材、印刷费、水电费、等日常公用经费)、道路管理工作(办理交通事故案件、处置违章车辆报废登报费、汽燃费、交通事故鉴定费等交通管理工作)、保障民警和协警服装及装备的开支。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  8.社会保障和就业(类)支出887,555.95元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于要用于民警1-12月养老保险支出;

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出712,032.30元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于民警1-12月的医疗保险,公务员医疗保险、工伤保险和生育保险的支出;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  19.住房保障(类)支出576,918.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于民警1-12月住房公积金支出,

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐腊县公安局交通警察大队2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为417200元,支出决算为370,598.84元,完成预算的88.83%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为370,598.84元,完成预算的91.68%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因一是车辆减少,保险及维修、车辆燃油等费用减少;二是单位切实执行中央的八项规定,严格按照公务接待的相关制度和规定,控制接待次数和接待标准,使接待费用较上年有大幅下降。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年增加147,960.11元,增长66.46%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,无变动;公务用车购置及运行费支出决算增加152,785.11元,增长70.14%;公务接待费支出决算减少-4,825.00元,下降-100.00%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因2018年我单位更新两辆执法执勤用车。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出370,598.84元,占100.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出370,598.84元。其中:

公务用车购置支出144,700.00元,购置车辆2辆。具体购置车辆原因为我单位车辆老旧均使用超过10年,已达到使用上限及里程,故申请更新。

公务用车运行维护支出225,898.84元,开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于交通事故勘察,各项执勤安保、道路保障通常所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。我单位无此项支出:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。2018年我单位无此项支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。2018年我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县公安局交通警察大队2018年机关运行经费支出834,200.77元,与上年对比增长24.60%,主要原因分析一是因人员增加和工资标准提高导致人员经费基数增加,二是车改后人员增加和全年发放公务用车交通补贴导致其他交通费增加,三是物价上涨,致使办公费、水费、电费等费用增加,部门机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,勐腊县公安局交通警察大队资产总额10,569,360.79元,其中,流动资产3,648,207.49元,固定资产6,908,233.90元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产12,919.40元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加791,548.08元,其中;流动资产增加减少882,654.68元,固定资产减少-104,026.00,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产增加12,919.40元,其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

10,569,360.79

3,648,207.49

6,908,233.90

2,773,675.03

1,490,262.00

 

2,644,296.87

0

0

12,919.40

0

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额362,220.00,其中:政府采购货物支出362,220.00;政府采购工程支出0;政府采购服务支出0;授予中小企业合同金额362,220.00元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

2018年度项目共计4个,支出2189900元。其中一般公共预算财政拨款项目支出2189900元;项目名称为1、道路交通管理办案(业务)费、2、交通事故司法鉴定、违法通知单邮寄费、3其他公安支出业务装备费、4车管业务专项经费。用于维护和处理勐腊县辖区内交通事故及道路安全管理日常业务工作产生的差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等费用的支出。

   (二)项目绩效目标自评表

2018年度开展绩效目标自评项目4个,自评结果均为“优”。其中县本级财政预算安排项目4个。

   (三)2018部门整体支出绩效自评报告

通过对2018年度整体支出情况和实际效果、预期绩效总目标和阶段性目标、绩效目标完成情况、项目的效率性等情况进行分析,2018年度绩效目标合理、指标明确,预算管理制度健全,预算资金使用合规,信息公开完整,职责履行较好,部门整体支出绩效自评平均分为98.5.5分,自评价结果为“优”。 

  (四)2018部门整体支出绩效自评报告

部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位。

(五)部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

勐腊县公安局交通警察大队2018年度部门决算公开表.xls 

 

文章关键字: 支出 预算 财政 交通 单位